煤礦事故隱患排查治理制度匯編

目 錄

一、事故隱患排查制度

二、安全隱患整改制度

三、隱患整改驗收及銷號制度

四、隱患分級管理制度

五、隱患排查治理記錄登記制度

六、重大隱患報告制度

七、重大隱患掛牌督辦制度

八、隱患排查整改公示制度

九、隱患治理資金專項管理制度

十、隱患舉報獎勵制度 

十一、隱患日常檢查制度

一、事故隱患排查制度

1. 目的和內(nèi)容：

1.1 為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

1.2 本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。

2. 適用范圍： 公司全體員工

3. 職責(zé)：

3.1 建立健全安全隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:XXXXX 

對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責(zé)任，負責(zé)全面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負責(zé)對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長：XXXXXXXXX

負責(zé)組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對安全隱患整改落實情況進行督查。對“一通三防”方面重大隱患負全面責(zé)任，負責(zé)安全隱患整改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)組織人員定期對重大安全隱患進行排查，對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執(zhí)行進行監(jiān)督、對整改完成情況進行檢查，負責(zé)擬定定期或不定期的專項檢查項目，組織群眾監(jiān)督檢查安全工作。負責(zé)對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

成員：XXXXXXXXXXX

生產(chǎn)礦長負責(zé)對重大安全隱患整改方案、措施進行安排落實，負責(zé)對采掘和防治水方面重大安全隱患進行整改落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責(zé)任；負責(zé)整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)；

機電礦長負責(zé)機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責(zé)任，定期組織機電人員進行專項檢查，負責(zé)機電方面的安全隱患整改驗收。

安檢科負責(zé)對安全隱患整改工作的具體落實；對安全隱患整改負主要責(zé)任；

每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；

3.2 按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，各部門負責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3.3 安檢科負責(zé)對查出的事故隱患進行登記， 按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

3.4 公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3.5 財務(wù)部負責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

3.6 生產(chǎn)技術(shù)科對隱患整改措施的可行性和合理性負責(zé)。

4. 事故隱患等級及登記建檔

4.1 事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患） ，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2 事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2 較大事故隱患

危害比較嚴重或者有一定的工程量，區(qū)隊無能力整改須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。

4.2.3 重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.3 檔案建立

安監(jiān)科應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。

5. 程序

5.1 排查時機：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。

5.2 排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。

5.3 排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

5.4 排查方法

5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監(jiān)科負責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、科隊整改，對整改情況進行跟蹤。

5.4.2 礦級安全檢查，以礦級領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況記錄存檔。

5.4.3 科隊級安全檢查，由科隊負責(zé)人和部門有關(guān)人員進行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報部安全主管。

5.4.4 班組級安全檢查，由班組長負責(zé)進行，每班作業(yè)實行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并報主管部門備案。

5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前安全部門應(yīng)組織有關(guān)人員進行檢查，節(jié)假日安排專人值班。

5.4.6 各專業(yè)性檢查，針對安全形勢或薄弱環(huán)節(jié)，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織有關(guān)人員進行檢查，檢查出的安全隱患報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.7 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對不同季節(jié)有針對的進行檢查，由分管的職能部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織檢查，檢查情況報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監(jiān)員參加排查工作，各部門主要負責(zé)人參加排查工作，排查時間為每周一，并召開安全生產(chǎn)工作會，對隱患落實整改。 （2）月排查：礦長負責(zé)組織工作，月排查時間為每月 15 及 23 日，并召開安全生產(chǎn)總結(jié)會，對當(dāng)月安全工作進行總結(jié)并對下月安全工作進行部署安排。

5.4.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備啟動、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、科隊、班組分別負責(zé)進行。

5.5 排查內(nèi)容

5.5.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認識，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓(xùn)。

5.5.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系； 堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。

5.5.4 查生產(chǎn)工藝和員工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5 查設(shè)備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6. 隱患治理

根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。

6.1 隱患的整改和驗收

6.1.1 各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實， 并在 24 小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安檢科，安檢科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。

6.1.2 對于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安檢科應(yīng)進行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報送書面統(tǒng)計分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責(zé)任人、定實施督辦驗證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推” ，即班組能整改的不推科隊、部門，科隊能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務(wù)的，對責(zé)任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。

6.1.6 各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7 各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月 26 日前上報安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書， 并在下月 25 日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，獎優(yōu)罰劣。

6.1.8 日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關(guān)單位整改。

6.1.9 安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進時，責(zé)任單位可提出書面報告由生產(chǎn)技術(shù)科提供改進方案，責(zé)任部門執(zhí)行。

6.1.10 安全隱患整改完畢應(yīng)及時反饋安檢科。

6.2 安全隱患整改的獎懲規(guī)定

6.2.1 一般安全隱患責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎勵 10 元；

6.2.2 重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責(zé)任單位提出申請。安監(jiān)科審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)獎勵。

6.2.3 凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰 50 元。并再次責(zé)令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4 凡不按要求和規(guī)定時間完成、無正當(dāng)理由、無防范措施的重大項目，每項處 100 元以上罰款，并再次責(zé)令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5 如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。

6.2.6 安檢科檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項目”而及時發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責(zé)任單位 20 元。

6.2.7 隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進行考核。

6.2.8 百日安全大檢查自查結(jié)束后，由公司進行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項目而未整改者，每項處罰 50 元。

6.2.9 上級安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項處罰責(zé)任單位 50 元，屬于違章違紀者按有關(guān)考核細則加倍處罰。

7. 預(yù)測預(yù)警

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況， 運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。

二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產(chǎn)管理的一項重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合。針對我礦實際情況，特制定隱患整改制度：

1. 隱患整改基本要求

1.1 隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進行整改。

1.2 一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

1.3 特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

1.4 整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5 通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點工作人員，做好相關(guān)處理后進行。

1.6 瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進行指導(dǎo)進行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹” ，嚴格執(zhí)行瓦斯排放制度。

1.7 其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8 帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

1.9 所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負責(zé)，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責(zé)人。

2. 安全隱患整改措施制定

2.1 隱患整改措施必須嚴格按照 “五落實”要求進行擬定， 即落實施工措施、整改負責(zé)人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。

2.2 對查出的隱患按照 a、b、c 三級進行分類管理，分級整改。其中 a 類隱患（難以整改的重大隱患） ，必須及時向礦長和總工匯報并上報分管上級分管部門備案。b 類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必要時在公司安全辦公會上提出并落實整改方案并報公司主管部門備案，主管部門和專業(yè)部門作為重點進行日常監(jiān)控；c 類隱患（一般現(xiàn)場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門備案。

2.3 安監(jiān)科按一通三防、機電、運輸、監(jiān)控、頂板支護、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實為基礎(chǔ)，安全為前提，切實可行。

2.4 隱患整改負責(zé)人由施工人和部門負責(zé)人擔(dān)任，隱患驗收人由部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安檢科負責(zé)，整改負責(zé)人和驗收人必須根據(jù)整改期限合理安排整改工作。

2.5 根據(jù)隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負責(zé)人必須在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請，并說明延期原由。

2.6 根據(jù)隱患整改難度和整改需要的材料設(shè)施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必須落實到位，整改資金由安監(jiān)科和財務(wù)室進行核算，由生產(chǎn)部門進行考核和督查。

2.7 存在隱患不能在短期或近期內(nèi)整改完成的必須編制隱患整改預(yù)案，預(yù)案中必須明確整改期間的安全措施和應(yīng)急措施。

2.8 安監(jiān)科制定隱患整改措施后，交由安全礦長進行審核，報礦長和技術(shù)負責(zé)人審批，經(jīng)審核和審批后送各科室落實整改。

3. 安全隱患通報

3.1 礦級領(lǐng)導(dǎo)或跟班干部入井發(fā)現(xiàn)隱患未能及時整改完成，出井后將隱患報安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實整改；周檢、月排隱患以會議形式進行通報，礦井科隊及以上人員必須按時參加會議，會上安全礦長負責(zé)將周檢隱患向各部門進行通報。

3.2 每次進行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制定安全措施并落實責(zé)任人和整改期限，報送礦井和科隊辦公室。

3.3 各部門根據(jù)隱患整改措施和期限，及時向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。

3.4 安全管理部門日常檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)及時將隱患向相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人通報，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時必須及時向安全辦公室和技術(shù)負責(zé)人回報，請示處理方案。

3.5 現(xiàn)場安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報，并督促班組進行處理。

4. 安全隱患整改落實

4.1 隱患整改是為了防止事故發(fā)生，運用預(yù)防事故的規(guī)律，以促使人與物在置于系統(tǒng)中的規(guī)律運動，從本質(zhì)上對事故進行超前有效預(yù)防所需要開展安全科學(xué)管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環(huán)節(jié)達到安全生產(chǎn)的客觀要求。

4.2 隱患整改應(yīng)堅持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求。 “查”即對現(xiàn)場進行隱患排查； “幫”即對被檢單位解決問題； “�！奔窗l(fā)現(xiàn)隨時都可能發(fā)生事故的重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進行整改，堅持做到“不安全不生產(chǎn)”；“返”即屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實，人為造成的事故隱患，要當(dāng)面追究責(zé)任，令其改正；“回”即回頭復(fù)查；“蹲”即對重大危險源要進行嚴格管理和控制，并派人蹲點督促整改， 直到達到安全生產(chǎn)的要求；“處”即對疑難或認識不統(tǒng)一的問題，要請有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)出面處理，不能懸而不決，影響安全生產(chǎn)。

4.3 對現(xiàn)場查出的各類事故隱患，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門進行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報調(diào)度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應(yīng)請求礦派人協(xié)助處理。

4.4 礦在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患， 必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實措施、落實責(zé)任人、落實期限、落實資金、落實驗收人，及時進行整改。到達整改期限后，礦組織檢查驗收，驗收結(jié)束后對效果進行評價，對驗收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實時間進行復(fù)查，直到驗收合格為止。

4.5 隱患整改重點應(yīng)放在安全技術(shù)措施上，當(dāng)安全技術(shù)措施解決不了時，則應(yīng)放在管理措施上，將強化操作者的安全意識，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故的重要手段。

4.6 在落實安全隱患時，整改負責(zé)人必須嚴格按照安全措施和整改要求進行監(jiān)督和管理，切實做好隱患整改工作。

5. 安全隱患整改復(fù)查

5.1 整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復(fù)查申請單，交主管部門組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2 復(fù)查時，負責(zé)復(fù)查的部門人員必須到現(xiàn)場逐條逐項嚴格進行復(fù)查，復(fù)查后將檢查結(jié)果向安檢科報告。

3、安全隱患復(fù)查人員必須由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴從細進行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時回報并處理。

4、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達到要求的，復(fù)查人員應(yīng)及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。

三、隱患整改驗收及銷號制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：

1. 隱患整改完成后由整改負責(zé)人進行復(fù)查，復(fù)查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。

2. 隱患驗收時應(yīng)根據(jù)隱患類別交由各專業(yè)負責(zé)人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)進行驗收。

3. 隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，部門主要負責(zé)人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

4. 一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格及時進行銷號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。

5. 對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進行落實整改。未經(jīng)復(fù)查不予驗收，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6. 隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴驗收，嚴禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

7. 所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進行登記超冊規(guī)檔管理，驗收合格后必須及時在隱患整改驗收表內(nèi)登記， 并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，

每次的整改驗收工作完成后要全部存檔備案。

8. 各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時進行核查。

9. 隱患銷號工作必須由隱患驗收人簽字確認驗收合格后方可通知安監(jiān)科銷號。

10. 銷號隱患由安檢科負責(zé)管理，銷號資料存檔備案。

四、隱患分級管理制度

為了認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進一步做好安全隱患排查治理工作，實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。

 1. 安全隱患的概念及分級

 1.1 危險源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素， 是危險的根源， 包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì)，或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

1.2 安全隱患是指控制、 約束、管理這些危險物的裝備、 系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》 、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。 重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3 礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人，負責(zé)安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實，安全費用的籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。

1.4 總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者， 對隱患排查治理技術(shù)工作全面負責(zé)，負責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。

1.5 各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負責(zé)，負責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。

1.6 各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。

1.7 各區(qū)、隊、車間負責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。

1.8 安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門， 對重大隱患排查工作負責(zé)，

并負責(zé)隱患的收集、匯總和上報，是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。

2. 安全隱患分級監(jiān)控管理制度

礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負責(zé)，對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時上報、技術(shù)方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負責(zé)人主持進行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3. 安全隱患排查治理程序

3.1 日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定，組織進行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費用，確定治理管理方法，認真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。

3.2 重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達計劃后，積極組織處理。

4. 安全隱患分級

4.1 安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。

4.2 每季度首月 10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析，并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。

4.3 重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。

4.4 安全隱患在未整改之前，必須每次都上報，直至整改完畢，對于低級高報的，經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。

五、隱患排查治理記錄登記制度

為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1. 對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。

2. 煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負責(zé)人、資金、時限和措施。

3. 隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4. 隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5. 煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。

6. 煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。

7. 煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制成冊，集中檔案管理。

8. 登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

六、重大隱患報告制度

為了認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預(yù)防及排查治理工作水平， 確保我礦重大事故隱患排查工作及時、 有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報告制度：

1. 煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進行自檢自查， 掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。

2. 對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；

（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；

（5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3. 查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后， 親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣�府匯報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4. 各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。

5. 重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6. 隱患整改必須嚴格遵守 《安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作和違章指揮， 指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7. 隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》 （國務(wù)院令第 446 號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于 XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報告工作負責(zé)；煤礦主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作負直接責(zé)任。

第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作應(yīng)遵守實事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準(zhǔn)確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：1、圖紙措施會審；2、各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考核；3、群監(jiān)員匯報；4、專業(yè)技術(shù)員檢查；5、專職安監(jiān)人員檢查；6、科隊干部及管理人員檢查；7、班組長安全檢查；8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；9、安全互檢及上級檢查；10、調(diào)度及自動化監(jiān)測信息；11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負責(zé)組織一次圖紙會審和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核， 對存在的隱患及時報安檢科備案；2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；3、安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負責(zé)及時收集檢查意見；4、調(diào)度及自動化監(jiān)測的信息， 調(diào)度、監(jiān)測員必須及時向安監(jiān)科匯報；5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監(jiān)匯報。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務(wù)部門對全礦井范圍內(nèi)安全隱患進行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關(guān)部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負責(zé)跟蹤處理。 限期未整改者， 對責(zé)任單位罰款 100－300 元，情節(jié)嚴重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 每周組織一次安全大檢查， 全面排查安全隱患。 檢查要覆蓋全井下，深入每個生產(chǎn)崗位、每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所，必須立即進行停產(chǎn)整頓。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。

第九條 堅持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長帶隊，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當(dāng)日下午 17 時前報安檢科，以便督促落實解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。

生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查；機運隊負責(zé)機電、運輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查； 地測部門負責(zé)水害等安全隱患的排查；

安監(jiān)科負責(zé)組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。

第十一條 安全隱患分為 A、B、C三級， A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長， C級由安檢科直接解決的問題并實施監(jiān)控。 礦井對排查出的安全隱患，按照 A、B、C三類進行管理，安檢科對 B類以上隱患上報上級有關(guān)部門。

第十二條 各系統(tǒng)、各級排查出的各類隱患， 要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務(wù)部門科長要對每周排查情況全面負責(zé)，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長 50 元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：

第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場負責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)） 、制定措施、進行處理；

第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的，安全負責(zé)登記、分類、建立隱患臺帳、上報領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責(zé)向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患 C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)下發(fā)安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負責(zé)對處理過程和處理結(jié)果進行監(jiān)督。處理完后，施工單位負責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。

責(zé)任單位接到安檢科下達的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項措施和整改方案進行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓(xùn)。

第十六條 對停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點， 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實。

第十七條 公司級以上單位下達指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復(fù)生產(chǎn)。

第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負責(zé)、責(zé)任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理， 直到整改銷號為止。安監(jiān)科負責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。

第二十二條 各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責(zé)任者，并給予處分。

第六章 隱患報告

第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報告，由調(diào)度室或安檢科向礦長報告。上報的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、 隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實際情況、排查結(jié)論及排查時間。

隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析） 、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。

各業(yè)務(wù)部門將分析、 排查出的隱患形成報告， 經(jīng)主要負責(zé)人簽字后報安監(jiān)科，

安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實整改措施的，對責(zé)任單位罰款 1000 元，對責(zé)任人罰款 100 元；

第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產(chǎn)隱患的，對責(zé)任單位罰款 2000 元，對責(zé)任者罰款 200 元；

第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對責(zé)任單位罰款 3000元，對責(zé)任人罰款 300 元。

八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1. 煤礦隱患排查整改公示地點應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2. 填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3. 隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4. 隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5. 隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。

6. 隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

九、隱患治理資金專項管理制度

1. 編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》提取費用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

2. 具體內(nèi)容

2.1 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。

2.2 安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項目計取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。財務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財務(wù)安全費用計劃，保證�？顚Ｓ�，并督促其合理使用。

2.3 安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項：

安全隱患或重大事故隱患的評估、 整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

2.4 礦財務(wù)人員應(yīng)建立安全費用臺賬，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。

2.5 礦長對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。

2.6 財務(wù)部負責(zé)對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理， 審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺賬，確保安全投入迅速及時。

2.7 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告， 監(jiān)督檢查安全投入落實情況， 匯總并建立公司安全經(jīng)費投入臺賬，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。

2.8 安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

2.9 各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。

2.10 發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的， 公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由安委會討論決定。

十、隱患舉報獎勵制度

為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會輿論作用， 及時發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實際，制定本制度。

1. 建議及舉報范圍

（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議

（二）舉報范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。

二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險蠻干等現(xiàn)象。

三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。

四類：機械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護裝置失效的現(xiàn)象。

五類：危險品亂堆放、損壞安全防護設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽或形象等。

六類：構(gòu)成重大傷亡或財產(chǎn)損失危險的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。

七類：有關(guān)隱患排查整改不及時不徹底的現(xiàn)象。

八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。

二、受理程序

 1 、受理各類建議或安全舉報， 受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內(nèi)容，應(yīng)向舉報人詳細說明受理的時間和處理經(jīng)過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報人有權(quán)處理的責(zé)任部門。

2、核實舉報情況基本屬實后， 屬一般或較大安全隱患的， 由安全處下發(fā) 《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進行復(fù)查。隱患整改責(zé)任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時將整改情況書面呈報安全處。

3、凡屬情節(jié)特別嚴重的安全違法行為或重大、 特別重大事故隱患， 受理人應(yīng)立即上報分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、舉報核實處理完畢， 安全處應(yīng)做好記錄， 并于每季度的最后一個月報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評審、審批后，對舉報人進行獎勵。

5、受理舉報時， 對舉報人不愿公開姓名、 身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權(quán)力給予保密。

三、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)

對經(jīng)查證屬實的舉報，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴重程度評審確定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時間舉報的單位或個人 250—1000元不等的獎勵。獎勵標(biāo)準(zhǔn)分五類：

（1） 一般事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 50 元至 100 元；

（2） 較大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 100 元至 300 元；

（3） 重大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 300 元至 500 元；

（4） 特大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 500 元至 1000 元；

（5） 未按規(guī)定上報、隱瞞不報的安全舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 200 元；

四、資金來源：

獎勵資金由安全費用中支出。

十一、隱患日常檢查制度

為加強礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理， 加大安全隱患排查與治理力度 , 有效消除礦井安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢查作用， 不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：礦長

副組長：安全副礦長

成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機電、通防負責(zé)人。

安全日檢辦公室設(shè)安全科，負責(zé)各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項檢查內(nèi)容

日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對現(xiàn)場進行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機運專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風(fēng)專項檢查、安全質(zhì)量達標(biāo)檢查、安全確認專項檢查、火藥放炮專項檢查、質(zhì)量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預(yù)防性氣體檢測、 “六大系統(tǒng)”專項檢查等。

三、日常安全檢查職責(zé)

1、安全科：負責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報。

2、生產(chǎn)、機電科、達標(biāo)、通防辦：負責(zé)組織各專項檢查組人員，明確檢查重點，收集檢查內(nèi)容、下達隱患整改通知單、通報隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內(nèi)容臺賬。

四、操作流程

專項檢查組→隱患表→調(diào)度會通報（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室） →領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組 （下達隱患整改通知單限期整改、 建立臺賬）→整改隊組接收 （未整改的調(diào)度會說明情況， 制定措施，再次整改）→安全科（歸檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報）

五、相關(guān)要求

1、每次檢查前， 所有檢查人員都要認真做好準(zhǔn)備， 嚴格對照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。檢查中要目的明確、突出重點，并認真做好記錄。

2、檢查結(jié)束后， 檢查負責(zé)人要負責(zé)收集、 整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在日調(diào)度會上通報， 并將檢查結(jié)果下達 《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊組、 科室負責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項檢查組要對查出的問題和隱患按“五定” （即定方案、定措施、定人員、定資金、定時間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實、處理。各檢查組匯報的隱患由安全科進行復(fù)查驗收。

4、加強對重大隱患的盯守。 一是重點盯守礦每天明確的重點監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責(zé)任人， 并在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場督促整改。重大隱患、重點區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點對象等要實行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對象和要求。 按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求， 明確負責(zé)“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺帳和“專盯”公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗收、誰銷號必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會上進行通報，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進行督促、指導(dǎo)整改，并及時了解并掌握落實情況。

5、執(zhí)行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安全科對未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會上進行通報。二是凡存在嚴重安全隱患的地點必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調(diào)度室對主管科室負責(zé)人和隊組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對出現(xiàn)的隱患要進行分析，對隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗收等各個環(huán)節(jié)要進行深刻分析。找出原因，制定對策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。 同時要對未整改的隱患寫出分析報告交礦安委會。

6、檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實性， 檢查中必須堅持實事求是、 不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個檢查組必須對本區(qū)域或?qū)�業(yè)范圍內(nèi)進行全面認真檢查，不得留死角、空缺。認真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆， 應(yīng)立即采取措施進行處理或及時匯報，要及時制止違規(guī)違章行為。對查出的突出問題，要組織召開專題會，認真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強安全責(zé)任心，真正樹立“安全第一”主“預(yù)測、預(yù)報、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴格追究其安全責(zé)任。

六、考核

1、各科室負責(zé)人 （主管技術(shù)員） 為專項檢查第一責(zé)任人， 如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣 50 元。

2、每少完成一次專項檢查的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣 50元。

3、對不按流程進行操作的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣 50 元。

4、沒有每周一次明確各礦重點監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對安檢科長扣 50 元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的， 對安全科長、 主管科長（技術(shù)員）扣 50 元。

6、凡重大安全隱患、 重點區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點對象等沒有實行 “專盯”的，對安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣 20 元。沒有建立“專盯”隱患臺帳和公示欄的，每出現(xiàn)一次對安全副礦長在安全風(fēng)險結(jié)構(gòu)工資考核中扣 20 元。

7、凡存在重大安全隱患的地點沒有實行掛牌管理的， 安全科長、主管科長（主管技術(shù)員）扣 20 元。

8、隱患未按期整改， 又未在調(diào)度會說明情況、 又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報的、 扣責(zé)任隊組負責(zé)人安全考核分扣 50 元。

七、本制度由安檢科負責(zé)管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全風(fēng)險結(jié)構(gòu)工資。